2016年自治区民政厅部门决算公开说明
来源:新疆民政         发布日期:2017-08-30      

第一部分 民政厅概述

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订自治区民政事业发展规划并组织实施。

(二)组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;研究拟订全区退役士兵(含士官)、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;负责全区复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作;指导全区接收安置工作和全区退役士兵(含士官)的培训、就业工作;指导全区军队离退休干部休养机构和军供站建设与管理服务工作;承担自治区双拥工作领导小组的具体工作。

(三)拟订全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作;指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

(四)承担全区性社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全区性社会团体和区内跨地(州、市)社会团体、基金会、自治区区直各部门审查批准的民办非企业单位、境外非政府组织在区内所设机构进行登记管理、年检和执法监察。

(五)拟订全区救灾减灾规划、政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠,指导灾区开展生产自救;承担自治区减灾委员会的有关具体工作。

(六)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设的政策;指导城乡社区建设和服务管理工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

(七)贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责县级以上行政区域和乡级行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审报批工作;负责全区行政区域界线的勘定和管理,调处区内行政区域界线争议;负责全区地名管理工作。

(八)拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施;拟订社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法并组织实施;组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策,组织、指导社会捐助工作;拟订社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施;负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(九)贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;负责涉外婚姻登记和涉外收养登记工作。

(十)会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十一)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据上述职责,自治区民政厅设17个内设机构:分别为办公室、政策法规处、社会救助局、优抚安置局(退伍军人协调处、自治区双拥领导小组办公室)、民间组织登记处、民间组织管理处、军队离退休干部安置处、救灾处、基层政权和社区建设处(社会工作处)、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处(老年人工作处)、社会事务处(救助管理处)、规划财务处、人事教育处,机关党委、监察室、离退休干部工作处。

二、部门决算单位构成

民政部门决算包括:自治区民政厅本级决算、所属单位决算。

纳入民政厅部门2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

  新疆维吾尔自治区民政厅(本级)

 

2

  新疆维吾尔自治区救助管理站

 

3

  新疆维吾尔自治区地名标准化中心

 

4

  新疆荣军医院

 

5

  新疆维吾尔自治区救灾物资储备服务中心

 

6

  新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

 

7

  新疆维吾尔自治区民政康复中心

 

8

  新疆静宁医院

 

9

  新疆维吾尔自治区减灾中心

 

10

 新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

 

11

  新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心

 

12

  新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

 

13

  新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所

 

14

  新疆自治区民政厅机关服务中心

   

   

第二部分 民政厅2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件。

 

第三部分 民政厅2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年年初结转和结余50,112.52万元,本年收入137,084.91万元,本年支出113,657.66万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配50.69万元,年末结转和结余73,489.08万元。

二、部门收入情况说明

2016年本年收入137,084.91万元,比上年数增加17,091.87万元,增长14.24%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入120,430.94万元,其中:一般公共性财政收入69,240.94万元,政府性基金51,190.00万元。

2. 事业收入1,135.35万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 经营收入0.00万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入0.00万元。为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。为事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6. 其他收入15,518.62万元,为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余50,112.52万元。

三、部门支出情况说明

2016年本年支出113,657.66万元,比上年增加9,836.79万元,增幅9.47%,具体情况如下:

1. 基本支出8,950.21万元,其中:人员经费支出7,750.28万元,日常公用支出1,199.93万元。

2. 项目支出104,707.45万元,其中:基本建设类项目支出24,329.80万元,行政事业类项目支出80,377.65万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门结转结余情况说明

结余分配50.69万元,年末结转和结余73,489.08万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)2016年“三公”经费公共财政拨款支出225.33万元,比上年下降40.26 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费3.69万元,占1.64 %,比上年增长100%。

2.公务用车购置及运行费208.05万元。占92.33%,比上年下降40.65%,主要原因是严格控制公车使用,提高车辆使用效益。 

3.公务接待费13.60万元。占6.04%,比上年下降48.99%,主要原因是严格控制招待范围,努力压缩公务接待开支。主要用于上级有关部门检查指导工作等方面的接待活动。累计接待127批次、接待总人数766人,主要原因是: 严恪实行“八项”规定,节约开支。

4.相关统计数

(1)因公出国(境)团组数2(个)。

(2)因公出国(境)人次数2(人)。

(3)公务用车购置数0(辆)。

(4)公务用车保有量127(辆)。

(5)国内公务接待批次127(个)。

(6)国内公务接待人次766(人)。

(7)国(境)外公务接待批次0(个)。

(8)国(境)外公务接待批次0(个)。

(二)会议费147.64万元,其中:民政管理事务支出142.55万元,退役安置支出3.87万元,自然灾害生活救助支出0.30万元。主要集中在:新疆维吾尔自治区民政厅(本级)104.96万元,新疆维吾尔自治区地名标准化中心37.55万元,2016年增加召开了第二次全国地名普查会议及新疆与各省联检会议开支。

(三)培训费432.86万元,其中:民政管理事务支出424.95万元,退役安置支出2.08万元,临时救助支出4.78万元,社会福利支出1.04万元。主要集中在:新疆维吾尔自治区民政厅(本级)424.42万元,新疆维吾尔自治区救助管理站4.78万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

1、收入预算数本年收入20,545.57万元,支出预算数本年支出20,545.57万元。收入决算数本年收入:本年度137,084.91万元,上年度119,993.04万元,比上年增加17,091.87万元,增加14.24%。

2、支出决算数本年支出:本年度113,657.66万元,上年度103,820.87万元,比上年减少9,836.79万元,减少9.47%,其中基本支出:人员经费本年度7,750.28万元,上年度7,794.03万元,减少43.75万元,下降0.56%,原因为原由自治区财政承担的退休职工工资,自今年6月起全部移交至自治区社保发放工资。项目支出:基本建设类本年度24,329.80万元,上年度9,322.75万元,增加15,007.05万元,增160.97%,支出增长幅度较大的原因主要是本级老年福利建设项目全面开工和本年加快预算执行进度。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

1、财政拨款年初预算数本年收入20,070.57万元,决算数本年收入120,430.94万元,增加了100,360.37万元,预决算差异率500.04%。主要原因为:一是中央集中福利彩票公益金(政府性基金)收入没有纳入部门预算;二是我厅四个军队离退休干部管理机构是中央资金拨款单位,未纳入部门预算范围;三是决算中包含中央转移支付拨款15,518.6万元;四是因新增工作任务,自治区财政追加安排项目资金。五是由于增人增资,基本支出增加财政拨款1,221.94万元(人员经费增加1,182.08万元,公用经费增加39.86万元)。

2.财政拨款年初预算数本年支出20,070.57万元,决算数本年支出96,089.43万元,增加了76018.86万元,预决算差异率378.76%。主要原因为:一是人员经费超支所致(2016年人员工资经过增资及财政下拨绩效考核奖、访惠聚住村人员津补贴和发放南疆补贴);二是商品和服务支出超预算(三家医院用医疗收入和利息收入弥补公用支出不足,其他事业单位是用银行存款利息收入弥补公用经费不足增加公用经费开支);三是基本建设(老年福利设施建设)支出没有纳入部门预算;四是行政事业类项目超支,其中第一、二、三离退休干部休养所和军队离退休干部管理中心超支(第二、三休养所和管理中心没有纳入部门预算单位)。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出626.28万元,其中:行政单位支出534.59万元,参照公务员法管理事业单位91.69万元。比2015年增加10.48万元,上升1.70%,主要原因是自治区救助管理站增加5名工作人员,相应的人员支出和办公经费同步增加。

(四)部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,共有车辆137辆,其中,省部级领导干部用车0辆,一般公务用车130辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车7辆;单价50万元以上通用设备9台,主要是厅机关信息网络设备,地名标准化中心的地名数据库管理平台专用软件,救灾物资储备服务中心的监控系统,民政康复中心医疗设备;单价100万元以上专用设备2台,主要是新疆静宁医院和自治区军队离退休干部安置管理服务中心的医疗专用设备。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我厅以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

七、项目资金使用情况说明

2016年,厅党组高度重视,制定工作方案,积极筹措资金,加强督促落实,确保多项民生工程全部完成。

城乡低保提升工程,筹集下拨资金57.41亿元,较2015年增加了13%,城乡低保月平均补助水平分别达到300元/人/月和161元/人/月;

医疗兜底工程,筹集下拨资金7.02亿元,资助122.31万人参加城乡居民基本医疗保险,救助149万人次;

救急救难工程,筹集下拨资金2亿元,救助困难群众9.23万户次;

冬季温暖工程,筹集下拨资金1.8亿元,为166万户困难群众发放燃煤;

“明天计划”项目,本级福利彩票公益金安排1500万元,累计为贫困家庭疝气、唇腭裂、弱视儿童、残障儿童实施手术或配备辅具共计2390例,超额完成任务;

全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,目前,3个地州6个地区6个市45个县已发放到位;

优抚对象保障提升工程,全区优抚对象抚恤补助落实资金4.79亿元,保障了全区3.67万名优抚对象基本生活。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十一)教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十二)科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

(十三)文化体育与传媒(类)支出,指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(十四)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(十五)医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十六)节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十七)城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

(十八)农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十九)交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(二十)资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

(二十一)商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

(二十二)国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(二十三)住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(二十四)其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(二十五)结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

(二十六)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(二十七)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十八)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十九)“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十)工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三十一)商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(三十二)对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(三十三)对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(三十四)赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

(三十五)债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。

(三十六)基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(三十七)其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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